供應商的管理制度

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的供應商的管理制度，希望對大家有所幫助。

供應商的管理制度1

　　1、目的

　　為進一步規范河公司（以下簡稱公司）工程、物資、服務供應商的管理，強化供應商準入、評價，完善供應商評價體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關法律法規，結合公司實際，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業務供應商的全過程閉環管 理。

　　3、術語及定義

　　3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務的企業，包括制造商、代理商和施工方；

　　3.2代理商：指制造生產企業授權的在一定區域銷售其部分產品或服務的供應商；

　　3.3合格供應商：是指社會上具備資質及履約能力，通過一定程序評價，并經各級管理部門審批合格進入公司，可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商；

　　3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術規范要求的貨物、工程或服務，但不在公司供應商庫內的投標供應商。

　　4、職責

　　公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門，下設招投標管理辦公室（以下簡稱招標辦），負責供應商的日常管理工作。

　　4.1運營改善部職責

　　4.1.1制（修）訂供應商管理相關制度；

　　4.1.2收錄公司供應商信息；

　　4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進行動態管理；

　　4.1.4負責供應商檔案管理；

　　4.1.5組織對供應商的月度和年度評價；

　　4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴；

　　4.1.7供應商管理相關的其它業務。

　　4.2采購主責部門職責

　　4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法（試行）》；

　　4.2.2供應商入庫推薦和資質審核；

　　4.2.3負責在庫供應商的'考評和日常監督；

　　4.2.4協助招標辦收錄供應商信息。

　　4.3采購需求單位職責

　　4.3.1向采購主責部門推薦供應商；

　　4.3.2參與對供應商履約情況的評價，并提出建議。

　　4.4其他相關部門職責

　　4.4.1審計處：審計過程中發現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時反饋給公司招標辦。

　　4.4.2法律事務部：負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時反饋給公司招標辦。

　　5、管理內容及要求

　　5.1管理原則

　　堅持薦優用優、準入審批、動態維護、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。

　　5.2供應商評級

　　5.2.1評級原則：根據供應商企業情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等，依據各部門對供應商的入庫評分，對供應商進行分級（附件1）；并結合年度評價結果對供應商實行動態管理；

　　5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執行。

　　5.3供應商庫建立與維護

　　對供應商實行入庫管理制度，采購活動優先從供應商庫中選擇入圍供應商。

　　5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

　　5.3.1.1資質符合要求；

　　5.3.1.2遵守國家法律法規，在以往與公司各單位業務往來中沒有違規違約記錄；

　　5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及相關資質；

　　5.3.1.4財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況；

　　5.3.1.5特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書；

　　5.3.1.6代理商的要求

　　a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；

　　b.進口品牌國外公司授權的代理商；

　　c.授權期限起始時間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。

　　5.3.2供應商入庫流程（附件8）

　　5.3.2.1推薦

　　a.采購主責部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》（附件2）；

　　b.需求部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》，報采購主責部門審核。

　　5.3.2.2資質審核

　　采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核，具體包括：

　　a.營業執照：具體審查企業名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統一社會信用代碼，而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證）；

　　b.稅務登記證：具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

　　c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

　　d.生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查；

　　e.必須具有的相關強制性認證及資質（如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產品名稱等信息；

　　f.生產能力、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績；

　　g.產品代理授權書：審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件；

　　h.兼有安裝、維檢業務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明；

　　i.其他必要證件：對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求提供。

　　5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議，如有需要，采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察，考察報告應按統一格式書寫（附件3）；

　　5.3.2.4資質審核結束后，將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦；

　　5.3.2.5招標辦審核通過統一辦理入庫手續。

　　5.3.3潛在供應商入庫

　　5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核；

　　5.3.3.2審核通過后，可參與當次采購活動；

　　5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》，連同資質資料報招標辦；

　　5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續。

　　5.3.4代理商入庫

　　采購主責部門審核后，再履行供應商入庫程序。

　　5.3.5供應商庫維護

　　對供應商庫實行動態維護，待現有供應商入庫后，可隨時推薦新的供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時，填寫《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。

　　5.3.6在庫供應商的選用

　　5.3.6.1供應商選用原則

　　a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；

　　b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業內同檔次供應商；

　　c.優先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；

　　d.采購時原則上選用生產制造企業，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

　　5.3.6.2供應商選用流程

　　a.需求單位、采購主責部門結合實際情況，從供應商庫中擇優選取擬邀請供應商；

　　b.采購主責部門進行確認；

　　c.在庫供應商不能滿足需要時，可推薦潛在供應商，由采購主責部門審核供應商資質資料，合格的可參與當次采購活動。

　　5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

　　5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價后，有權向招標辦提出質疑或投訴；

　　5.3.7.2有權向監督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為；

　　5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；

　　5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動；

　　5.3.7.5業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；

　　5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

　　5.3.7.7嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；

　　5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業重大變更情況，如企業重組、更名、遷址等。

　　5.3.8供應商評價

　　5.3.8.1評價程序

　　對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

　　a.需求部門、采購主責部門根據供應商參與采購活動和履約情況，按照評價內容（附件6）進行日常評價；

　　b.需求部門、采購主責部門根據對供應商的日常評價情況，于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》（附件7）報招標辦；

　　c.采購主責部門根據供應商履約情況，按相應合同條款執行；

　　d.每年年終，招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價；

　　e.招標辦根據月度年度評價結果，隨時按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

　　5.3.8.2評價結果處理

　　a.評價結果出現附件6評價內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　b.評價結果出現附件6評價內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　c.評價結果出現附件6評價內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　d.評價結果出現附件6評價內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價中加5分；

　　e.評價結果出現附件6評價內容以外情況，由招標辦視情況進行處理。

　　6、考核

　　6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時反饋，無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人，均按照公司相關規定嚴肅處理；

　　6.2發現在供應商入庫、選用、審核、評價等環節中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節對相關單位或個人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　7、附則

　　7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

　　7.2本辦法自下發之日起執行，原《供應商禁入管理規定》同時廢止。

　　7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關條例。

供應商的管理制度2

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

　　7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的.供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商的管理制度3

　　1 目的和范圍

　　通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

　　本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

　　2 編制依據

　　《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

　　3 職責

　　3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

　　步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

　　3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

　　3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

　　3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

　　4 工作程序

　　4.1 新供應商的選擇

　　4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

　　用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

　　4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

　　4.2 合格供應商的續用

　　4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

　　評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

　　4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的',給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

　　4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

　　5 采購程序

　　5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

　　5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　6 相關記錄

　　6.1 年采購一覽表。

　　6.2 供應商管理臺帳。

　　6.3 合格供應商檔案。

供應商的管理制度4

　　本制度旨在規范企業采購活動中的供應商管理，確保供應鏈的穩定性和質量，提高運營效率。我們將從以下幾個方面進行闡述：

　　1. 供應商選擇與評估

　　2. 合同簽訂與執行

　　3. 供應商績效管理

　　4. 供應商關系維護

　　5. 風險管理和應急處理

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：詳細規定供應商的.資質要求、評價標準、篩選流程和合作意向書的簽訂。

　　2. 合同簽訂與執行：明確合同條款，包括價格、交貨期、質量保證、售后服務等，以及違約責任和爭議解決機制。

　　3. 供應商績效管理：設立定期評估機制，對供應商的交貨準時率、產品質量、服務響應等方面進行量化考核。

　　4. 供應商關系維護：強調溝通與協作的重要性，建立長期共贏的伙伴關系。

　　5. 風險管理和應急處理：制定應對供應鏈中斷、價格波動等風險的預案，確保業務連續性。

供應商的管理制度5

　　公司供應商管理制度

　　（試行）

　　第一章總則

　　第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

　　第二章機構及職責

　　第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

　　（一）組織制定公司供應商管理制度；

　　（二）各單位供應商準入審核備案工作；

　　（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

　　第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

　　（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。

　　（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

　　（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

　　第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

　　（一）具有法人資格；

　　（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

　　（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

　　（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

　　（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

　　（一）營業執照復本及復印件；

　　（二）稅務登記證副本及復印件；

　　（三）組織機構代碼證；

　　（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；

　　（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

　　（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

　　（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

　　（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

　　（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序

　　（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

　　（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

　　（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

　　（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

　　第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

　　第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

　　第四章供應商的考核管理

　　第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

　　第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）

　　（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的.，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

　　（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

　　資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

　　（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

　　（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四條供應商等級劃分

　　（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

　　（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

　　（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

　　（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

　　（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額≥50%

　　（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。

　　（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商的管理制度6

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

　　3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

　　7、拆換、調換、截留產品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　　（略）

　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的'資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

供應商的管理制度7

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

　　2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的'安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商的管理制度8

　　一、總則

　　為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　技術能力。包括：

（1）工藝技術的先進性；

（2）后續研發能力；

（3）產品設計能力；

（4）技術問題材的反應能力。

　　后援服務。包括：

（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　人力資源。包括：

（1）經營團隊；

（2）員工素質。

　　現有合作狀況。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的'指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八、管理措施

　　公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九、附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商的管理制度9

　　企業產權轉移的過程中，我們經常能看到檔案隨資產移交的消息。然其實質，這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業檔案信息的有償轉讓。單位開始實行分房貨幣化制度，買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼，我們公司的一位職工去當地一家房地產管理部門復印一份審批表，一花就是三十幾元，該職工大概了解了一下費用內容，包括復印費、服務費、檔案利用保護費等，項目合理，效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道，同時又不得不關注一個曾經一度成為熱點的議題：檔案的有償服務。

　　任何現象的出現都有其合理性，企業檔案管理出現商業化傾向也有其必然性。

　　主觀上，經濟利益至上正逐漸成為企業檔案管理的一個新共識。企業商業化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前，不管是企業領導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識：企業的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開，也就是在這樣一種意識的引導下，企業檔案管理正逐步呈現商業化管理趨勢。

　　1、檔案信息商業化管理趨勢的出現和存在有其合理性。

　　目前，一些企業認為，在市場經濟條件下企業的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利，企業必然遵守商業化管理規則，作為企業的一項附屬管理工作，企業的檔案工作則勢必自覺配合企業的各項經濟活動，在配合的同時也意味著在同步遵從企業的商業化管理規則，并因此得出結論，檔案信息商業化管理趨勢的出現和存在有其合理性。另外，有一個現象不容忽視：在新的市場經濟條件下，為了適應企業市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要，企業檔案工作的管理理念正出現明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經濟效益而非傳統的管理目標、更注重本部門的利益回報（主要是本部門地位的鞏固和相應的物質回報）而不僅光作無償貢獻。

　　2、企業對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務或創造的效益相掛鉤，而且企業檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關注也越多、越快。

　　在企業積極投入市場經濟活動的同時，企業的.檔案工作領域不可能存在真空。目前企業對檔案工作的投入普遍減少，這主要與檔案工作對企業的創利奉獻能力密切相關。企業以經濟建設為中心，企業活動的總原則是最大程度地獲取利潤，企業首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報，這一特點在市場經濟高度發達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業對各項工作的關注程度和物質、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業在加強某些關鍵環節力量的同時削弱在大多數時候只出不進的檔案部門，并體現在企業領導層對不同種類檔案的不同重視程度上？押在越來越關注科技檔案、會計檔案的同時，放松對其他種類檔案的管理。科技檔案、會計檔案由于受多種原因的影響，在同等條件下，對企業的整體貢獻正在增大，而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經濟效益掛鉤等因素，對企業的貢獻特別是經濟利益貢獻方面相對遜色。事實上，作為企業檔案的一部分，文書檔案更多的體現其社會價值、歷史價值，對企業的市場競爭的關聯并不密切。企業的領導層在完整估量各種檔案對企業的貢獻遠景后作出了符合企業利益的又一抉擇：把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案。總之，企業希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務，最好能直接帶來盈利。

　　客觀上，關于企業檔案工作商業化管理的功利傾向的現實意義：

　　1、商業化管理不僅為檔案的發展提供了必需的資本支持，更為檔案部門贏得生存關注。

　　市場經濟條件下，檔案工作自身發展需要關注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經濟條件下企業檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆，更為檔案工作的發展帶來了制約。歷經了失落與壓力之后，企業的檔案部門著手努力適應新的發展趨勢，并從最初的無奈選擇發展到部分企業的積極開發檔案工作市場化途徑，比如信息有償轉讓或共享等，特例是出售商業機密。但不管怎樣，白貓黑貓會抓老鼠就是好貓，企業檔案部門正在積極應對。

　　2、事實上，企業檔案部門完全擁有直接創造經濟利益的條件。

　　長期以來，在企業的經濟建設中也多數以低調出現，很少有成為企業經濟建設新生力量的欲望和理念，也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。

　　（1）檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業內部管理和經濟建設提供有效憑證和參考時，這種服務完全可以作經常性的公開量化處理，以引起合理的有效的關注。過去，檔案系統總以自居，以默默無聞為榮，甘心做個配角，但默默無聞對于適應市場經濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子，一件產品從開發研究到投產、投放市場直至盈利，積聚了從科研部門、管理部門、生產部門、營銷部門的大量心血，也同樣少不了檔案部門的貢獻，特別是產品的更新換代，更少不了對源頭產品的檔案的有效利用，而為維護產品檔案的核心信息的安全，檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上，有多少人會想起檔案部門，幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀，但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來，要求在分攤產品成本時，把檔案部門在這方面的付出計入成本，在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份，這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統觀念。

　　（2）企業的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務。我們的企業早已面向社會，企業的檔案部門也應以積極的態度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力，我們這些企業檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題：我們的利用工作究竟做得怎樣，該怎么做，我們能讓外界了解多少，我們如何讓外界了解我們。作為企業的一部分，我們的工作重心永遠首先是企業本身，但在完成為企業做好服務工作的同時，檔案部門還完全可以以適當的方式證明自身的另一種價值：我們的檔案可以在不影響企業利益的前提下為社會服務、為公眾服務，而且可以是有償服務；檔案工作的延伸服務為檔案部門的發展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設施和技術，如復制、修裱技術、圖文的繪制、曬制整理裝訂等，完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用，比如社會各界需要的本企業可以公開的信息的有償服務或轉讓，這些不僅可以使檔案部門為企業謀得利益，更可以借以提高檔案部門的地位，并為檔案部門自身建設提供良好的經濟基礎。《中國檔案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證，改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬元收入，且良好的經濟效益進一步促進了檔案管理工作的發展。一年來，該公司用經營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設備，大大提高了檔案現代化管理水平，使企業的檔案工作步入了良性循環。

　　社會在變，企業在變，為了很好地適應企業發展的需求，企業的檔案部門也在不斷的變革。企業檔案工作的商業化管理傾向的出現應該說是一個順應企業檔案工作發展歷史潮流的好現象，但恰如任何一種新生事物的出現必然伴隨著一些疑問和難點，企業檔案的商業化管理又有一個尚待完善的過程，也有一些需要理清的問題。

　　首先，要活力還是要秩序的問題。商業化管理的一大特點是：盈利和價格相對自由定位，管理模式和理念的不斷更新換代乃至標新立異。這就是說企業檔案工作的商業化管理將與傳統檔案管理理念下的集中統一化、規范穩定化的價值觀念和管理制度產生矛盾，而共同的價值觀又是維系事業興旺發達的生命線。這就是說，在企業檔案商業化管理發展過程中，怎樣與現有有關檔案法規的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發展的需要，使企業的檔案管理充滿活力，給企業以更多的自，同時又要使企業的檔案管理遵循檔案專業發展的整體要求，努力使企業檔案工作在法律法規沒有禁止的范圍內進行，使企業檔案工作既有活力又有序變革。

供應商的管理制度10

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

　　3職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

　　4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

　　4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的.單位。

　　4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

　　4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

　　4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

供應商的管理制度11

　　為了充分了解和掌握當前企業知識產權檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產權檔案管理的現狀進行了調研。

　　當前企業知識產權檔案管理已是普遍現象

　　開展知識產權檔案管理是與我國社會發展進步、企業經營管理模式變化、市場競爭環境需要多方面密切相關的。

　　1、知識產權檔案已經是普遍現象而不是個別現象

　　通過調研我們發現，知識產權檔案已經在很多企業中頻頻亮相，已成為企業檔案普遍出現的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業秘密等方面的一定數量的知識產權檔案，并且在企業經營管理中發揮了重要作用。

　　2、制定知識產權檔案管理制度已是一個趨勢

　　我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產權檔案管理方面的制度和工作流程，以協調、規范本單位知識產權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規范性文件指導前提下）著手制定知識產權檔案管理制度。

　　3、市場經濟環境有利于開展知識產權檔案規范化管理

　　在市場經濟環境下，知識產權檔案已經在商標侵權、專利維護等維護企業合法權益、強化企業市場競爭能力方面發揮了作用，由此企業各級領導和有關部門都比較重視對知識產權檔案的管理，重視本單位的知識產權檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產權檔案規范化管理提供了良好的外部環境。

　　實行企業知識產權檔案規范化管理恰逢其時

　　通過調查，我們認為，針對企業知識產權活動特點，提出完整的知識產權檔案規范化管理實施方案很有必要。

　　1、科學發展觀是指導我國檔案事業持續發展的理論基礎，開展知識產權檔案規范化管理體現了檔案事業在科學發展觀的指導下不斷探索和創新，通過實現知識產權檔案規范化管理，可以為我國實現建設創新型國家戰略、推進自主知識產權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持，為我國實現“制造大國”向“創新強國”的國家發展戰略轉型提供檔案信息的有力保障。

　　2、當前企業檔案工作的發展與實踐，已經提出了對知識產權檔案規范化管理的實際需求。大量事實表明，企業中的知識產權檔案管理已經不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經成為目前企業檔案管理的一個普遍內容。雖然目前知識產權檔案規范化管理在大多數企業處于“整裝待發”狀態，但是不存在難以解決的理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產權檔案規范化管理打下了堅實的基礎。

　　做好知識產權檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據、服務于知識產權日常管理的意義，而且具有直接參與知識產權管理活動、推動企業檔案工作與社會同步發展的重大現實意義。貫徹“建設創新型國家”戰略，就必須關注知識產權檔案管理，以適應我國社會主義市場環境和國際經濟一體化市場環境發展對檔案工作發展的新要求。

　　知識產權檔案規范化管理需要解決的具體問題

　　在調研工作基礎上，我們認為，知識產權檔案規范化管理的'一些具體問題急需解決。

　　1、知識產權檔案管理不是“知識產權+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產權檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產權檔案管理中也得到充分體現。

　　要想把知識產權管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產權檔案管理中。

　　2、根據檔案事業發展和檔案工作需求，把“知識產權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業企業檔案分類試行規則》第四條規定：“工業企業檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據實際需要增設一級類目”。所以，我們認為根據《工業企業檔案分類試行規則》相關規定和工業科技知識產權活動的特點，應當把知識產權檔案作為一個新的企業檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產權檔案管理內容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產權檔案作為企業檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業檔案來對待。

　　3、知識產權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規范化管理中具有重要作用，而知識產權檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產權檔案檔號時一定要注意體現知識產權活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規定，向國外或者其他地區申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協定》（商標馬德里協定）進行國際商標注冊，以及需要區分普通專利和國防專利的需要，在向知識產權檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。

供應商的管理制度12

　　為適應現代商業的發展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

　　1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，商場營業人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統一查找、配發，倉庫內一切工具借用需填借用單。

　　2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

　　3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規定出示有關證明、電話，捎假無效。

　　4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關規定處理。

　　5、對于供應商、業務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。

　　6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的.給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。

　　7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。

　　8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

　　10、對于打開滯銷、變質、發霉、破損商品，根據其程序、數量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。

　　11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。

　　12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門處理。

供應商的管理制度13

　　供應商管理制度

　　(一)供應商選擇的基本要求

　　具有合法經營主體者。

　　產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。

　　具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的需求及進一步擴大需求量的.需要。

　　能有效處理緊急訂單者。

　　大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。

　　(二)供應商資料登記

　　未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

　　已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。

　　(三)供應商的考核評價

　　從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

供應商的管理制度14

　　承包商供應商管理制度是一種全面的管理框架，旨在確保公司與外部承包商和供應商的合作順利進行，提高業務效率和質量。該制度主要包括以下幾個核心部分：

　　1. 供應商選擇與評估

　　2. 合同管理

　　3. 執行與監控

　　4. 表現評價與反饋

　　5. 關系維護與改進

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：這一階段涉及對潛在承包商和供應商的資質審查、財務穩定性、過往業績、技術能力和服務質量的'全面評估。

　　2. 合同管理：制定清晰的合同條款，包括工作范圍、價格、交付期限、質量標準和責任分配，以確保雙方權益得到保障。

　　3. 執行與監控：在項目執行期間，對供應商的進度、質量和成本進行監控，確保符合合同要求。

　　4. 表現評價與反饋：定期評估供應商的表現，提供反饋，并據此調整合同條款或尋找改善措施。

　　5. 關系維護與改進：建立長期合作關系，通過溝通和培訓促進供應商持續改進，以適應公司不斷變化的需求。

供應商的管理制度15

　　本《供應商來訪管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作，確保來訪活動的有效進行，保護公司利益，提升協作效率。制度內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 來訪申請與審批流程

　　2. 來訪接待標準與程序

　　3. 信息保密與安全規定

　　4. 來訪后的'反饋與評估

　　5. 違規處理與責任追究

　　內容概述：

　　1. 來訪申請與審批流程：明確供應商來訪前需提交的申請材料、審批權限及時間限制。

　　2. 來訪接待標準與程序：規定接待人員的職責、接待場所的選擇、參觀路線的規劃等。

　　3. 信息保密與安全規定：強調在供應商來訪期間對公司敏感信息的保護措施。

　　4. 來訪后的反饋與評估：設定對供應商來訪效果的評價機制，以便持續改進管理。

　　5. 違規處理與責任追究：對于違反規定的供應商和內部員工，設定相應的處罰措施。

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