采購部管理制度（通用12篇）
在不斷進步的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的采購部管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購部管理制度 1
采購部根據生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
一、采購部規章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；
2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序；
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準；
4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜；
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；
9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表；
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1）可作為采購部開展工作的規范依據。
2）可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
2、采購部人員職責及管理制度
1）熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3）編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4）負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5）負責供應商的開發、管理及維護工作。
6）堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7）大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8）積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9）及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10）加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。
11）做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12）、完成領導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的'各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1、公司每個月的出貨量。
2、訂單的準時交貨率。
3、庫存資金的大小。
4、物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1、工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2、專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上；
3、學歷要求：大專以上；
4、年齡要求：30歲以上；
5、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責：
1、采購員須注重職業道德修養，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。
6、負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。
7、負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1、采購物料供應準時。
2、物料的采購周期和物料的品質水平。
3、降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1、工作經驗：3年以上采購工作經驗。
2、專業背景要求：熟化工業的物料；
3、學歷要求：大專以上；
4、年齡要求：28歲以上；
5、個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。
生效：以上規定從20xx年1月1日起生效
適用群體：采購部所有采購及相關人員
采購部管理制度 2
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的`規范依據。
2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作；
3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采購要求；
4、與供應商的比價、議價、談判工作；
5、經與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜；
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成；
7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作；
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商；
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。
11、執行公司質量方針，質量目標的落實；
12、負責與供應商以及其他部門的協調工作；
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作；
四、標準采購作業程序
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1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
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1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單（采購）“或“請購單（采購）“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：
�。�1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
（2）原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。
3、原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
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1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。
�。ㄋ模┎少徸鳂I方式
除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。
（五）采購作業處理期限
采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
�。┰儍r、比價、議價
1、采購經辦人員接獲“請購單（采購）“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。
2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
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1、采購經辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。
（八）進度控制及事務聯系
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業進度。
2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
�。ň牛┝疂崡l款
1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。
4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。
采購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
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一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90—120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。
3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字�？偙O外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的`行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購部管理制度 4
一、制度目的
本制度的目的是規范公司食堂食品采購和驗收流程，確保所采購的食品符合衛生、安全和質量標準，以提供員工和客戶高質量的餐飲服務，并確保食品安全。
二、適用范圍
本制度適用于公司內部食堂的食品采購和驗收，包括所有食品供應商與食堂相關的工作人員。
三、相關法律法規
1.《食品安全法》
2.《食品安全國家標準》
3.《食品生產許可管理辦法》
4.其他與食品采購和驗收相關的法規和政策。
四、采購前準備
1.采購計劃：
食堂管理部門應制定年度食品采購計劃，明確食品種類和數量。
采購計劃應根據食堂用餐人數和需求進行合理規劃。
2.食品供應商選擇：
食堂管理部門應選擇合格的食品供應商。
供應商選擇應基于供應商的食品質量、價格、信譽等因素進行評估。
五、采購流程
1.采購訂單：
食堂管理部門應向供應商發送正式的采購訂單，包括食品名稱、規格、數量、價格、交付日期等詳細信息。
采購訂單應由雙方簽字確認，以確保采購協議的有效性。
2.食品驗收標準：
食堂管理部門應制定明確的食品驗收標準，包括食品質量、衛生、包裝等方面的要求。
驗收標準應符合相關法律法規和國家標準。
3.食品驗收人員：
食品驗收應由經過培訓的專業人員負責，確保驗收的準確性和公正性。
驗收人員應了解食品質量和衛生方面的知識，具備識別食品問題的能力。
六、食品驗收程序
1.到貨檢查：
食品到貨后，驗收人員應首先檢查包裝完整性和食品外觀。
如發現包裝破損、變質、異味等異常情況，應立即記錄并通知供應商。
2.食品抽樣檢驗：
從每批到貨食品中隨機抽取樣品進行檢驗。
根據驗收標準對樣品進行檢查，包括外觀、氣味、口感、溫度等。
3.衛生和安全檢查：
驗收人員應檢查食品包裝是否完好，是否有異物或污染。
檢查食品的保質期和生產日期是否合法合規。
4.食品質量評估：
根據食品驗收標準，評估食品的質量是否符合要求。
如發現食品質量不合格，應及時通知供應商并采取相應的'處理措施。
5.驗收記錄：
每次食品驗收應有詳細的驗收記錄，包括食品名稱、批號、供應商信息、驗收結果等。
驗收記錄應由驗收人員和供應商簽字確認，并保存備查。
七、食品接收與儲存
1.食品接收：
合格的食品應標明驗收合格，并安全地存放在指定的倉庫或儲存區域。
不合格的食品應明確標記，并妥善處理或退還供應商。
2.食品儲存：
食品儲存應符合食品安全和衛生要求，包括溫度、濕度等。
食品儲存區域應定期清潔和消毒，確保食品的安全性。
八、食品質量跟蹤與管理
1.食品質量跟蹤：
食堂管理部門應建立食品質量跟蹤系統，定期檢查食品質量和供應商績效。
如發現食品質量問題，應立即采取糾正措施，并調查原因。 2.供應商管理：
食堂管理部門應建立供應商檔案，包括供應商資質、證書、驗收記錄等。
定期評估供應商的績效，確保合作供應商的食品質量和服務水平。
九、制度執行與監督
1.執行責任：
食堂管理部門負責制度的執行和監督，確保采購和驗收程序的合規性。
食品供應商應積極配合食堂管理部門的監督和檢查。
2.監督與考核：
食堂管理部門應定期進行內部審核，以確保制度的有效執行。
外部機構或第三方機構可以進行食品質量的獨立評估。
十、制度修訂
1.本制度需要根據實際情況進行定期修訂，確保與相關法規和公司政策的一致性。
2.修訂由公司高層管理批準，并通知所有相關部門和供應商。
十一、附則
1.所有員工應接受相關食品采購和驗收培訓，以確保他們了解和遵守本制度。
2.所有食品采購和驗收的記錄應妥善保存，備查時間不少于三年。
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一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的.單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。
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為規范藥品采購行為，保證臨床用藥，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及《醫院中藥飲片管理規范》等法律法規，特制定本制度。
1.采購中藥飲片，應當驗證供貨公司提供的《營業執照》、《藥品經營許可證》、《GSP證書》、銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證復印件（首次必須與原件對照）等相關資料及產品所屬生產企業的《營業執照》、《藥品生產許可證》、《GMP證書》，所提供的所有資料均需加蓋公司原印章，審查合格后歸檔保存。
2．每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“質量保證協議”，供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。
3．所購中藥飲片應有包裝，包裝上應有生產企業、品名、產地、產品批號、生產日期、藥品生產許可證號、并需提供質量檢驗報告。
4．中藥飲片購進由保管員根據庫存與臨床用藥情況提出采購計劃，采購員根據保管提出計劃擬定采購計劃，報藥劑科負責人審核后，從合法的供應單位購進中藥飲片。
5．中藥飲片的.購進堅持“按需進貨、擇優選擇、質量第一”的原則，注重藥品購進時的時效性和合理性，做到供應及時、合理使用。
6．該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。
7．每年應當對供應單位的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供貨單位及供應方案。
8．中藥飲片采購流程：保管員提出計劃→采購員擬定采購計劃→科主任審查批準→采購員按批準采購。
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一、驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收。
二、驗收時應同時對中藥飲片的`包裝、標簽及有關要求的證明或文件進行逐一檢查。
三、驗收應按照規定的方法進行抽樣檢查。
四、驗收應按規定做好驗收記錄，記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產廠商、生產日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容；實施批準文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批準文號和生產批號。
五、驗收記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。
六、對特殊管理的中藥飲片，應實行雙人驗收制度。
七、中醫飲片的管理要嚴格按衛生部、中醫藥管理局的《醫院中醫飲片管理規范》執行。
八、不合格藥品不得入庫。
采購部管理制度 8
銅仁市第二人民醫院物資采購制度為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：
一、物資采購必須根據部門要求，按申請計劃采購。
二、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃，并根據部門的要求填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。將倉庫保管員統計，由主管院長審批后交可采購原采購。
三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數量以免造成積壓和浪費。
四、藥品采購管理制度。
�。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕R床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據，編制全院藥品、原輔材料計劃，經科主任院長審核批準后，由采購人員執行。采購新藥或特殊藥品時應經“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執行。
�。ǘ┎少徦幤窌r要嚴格遵守政策、法令和有關規章制度，必須具有“三證”的.單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。
（三）所購藥品根據發票如實入庫驗收，驗收人在發票上簽名，并及時辦理財務手續，并且要切實保管好支票、發票、證件、不得遺失。
（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。
五、試劑采購管理制度
�。ㄒ唬┎少徳噭⿷鶕剖倚枨螅瑱z驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購。
（二）采購的試劑要嚴格要求質量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。
�。ㄈ┰噭┖�、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑。
（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。
六、耗材采購管理制度
（一）根據臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經院領導審批同意后，由采購員采購。
（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據所簽定合同采購優質低價的材料。
�。ㄈ┪镔Y到院后必須經設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規定要求必須全部退貨，不得入庫。
�。ㄋ模┰O別、總務科根據驗收的入庫單和對方開據的發票，先審核其數量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。
采購部管理制度 9
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障公司利益。
二、適用范圍
中糧肉食（宿遷）有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優價廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；
四、采購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等；
3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準
蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統包形式
考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發包采購，從而降低原料采購價格。
2、分包形式
在統一發包采購的'基礎下擇選兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。
3、現金采購
針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進行現金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態。
七、配送模式
1、鑒于現階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿意度延長供貨周期；
2、以供應商報價單為依據，下單給性價比較高的供應商70%、略低的一家30%；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；
4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
采購部管理制度 10
為了加強物品設備采購的管理，提高學校資金的'使用效益，進一步規范物品設備采購工作，根據學�，F有管理格局，特制定本管理辦法。
一、學校實行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經所屬處室負責人審查，交總務處審核，校長室審批后，由總務處確定2人及以上人員進行采購。（物品價值200元以下由總務處批準，200元至1000元由校長室審批，1000元以上由校委會根據上級采購管理文件決定。）
二、總務處是學校負責采購物品的職能部門，學校各種辦公用品和各種財產零部件維修以及各種消耗物品都由總務處統一購買：
1、集中采購物品。各處室負責人應在學期末，列出下學期物品使用計劃交總務處，總務處主任匯總報校長批準。
2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經校長同意，交總務處購買。
3、購物品，應按規定使用現金，（超出1000元的要轉賬）。
三、執行政府采購規定，凡屬政府采購范圍內的物品，一律按規定報請政府采購。
四、采購人員對學校負責，杜絕偽劣產品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。
五、采購人員采購回物品，要及時經保管員驗收簽字，總務處核實，校長審批，方能核銷單據，并將采購通知單和明細單附在單據后面。
六、物品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物品交財產保管員驗收、簽字，再由財產保管員記帳入庫，屬固定資產的由固定資產管理人員詳細登記，購買時間、價格、去向、使用部門（或個人）。
采購部管理制度 11
1、根據相關的法律法規的規定，本院所用的.中藥飲片、中成藥由藥劑科負責統一計劃、采購和供應。
2、院長應指定專人負責采購工作，其他人員未經允許一律不得購藥。采購人員任職依據規定要求應定期輪換，原則上任期為2年。
3、采購人員要嚴格自律，嚴禁以任何形式索取、收受各種形式的回扣，所收各種禮品等應及時登記上繳，不得私自留用。
4、堅持“按需進貨、擇優選購”的原則、適時選購優質中藥飲片。
5、必須從具有合法資格和質量保證能力的供貨單位購進。
6、購進的中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志，每件包裝上，應標明品名、規格、產地、生產企業、產品批號等，批準文號管理的中藥飲片，還應在包裝上標明批準文號。
7、購進中藥飲片，應作好購進記錄。購進記錄保存2年。
8、按法定的質量標準和合同規定的質量條款進行逐批驗收，注意藥品的摻雜使假。
采購部管理制度 12
一、儲備糧是國家財產，企業只有收好、管好的責任，沒有上級主管部的入庫通知單或計劃，任何單位或個人都無權擅自動用；
二、糧食入庫時，運輸車輛必須經本庫門衛審查、填寫，并編有入庫編號的糧食準入通知單，方可允許入庫；
三、糧食入庫時，質檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序，依次扦樣進行檢驗，根據檢驗結果，開據質量合格通知單。計量人員根據入庫通知單和質量合格通知單，按照入庫編號，依次計量，如實出具計量磅單，留存入庫通知單和質量合格通知單。接糧入倉人員根據計量磅單，及時卸糧，簽名簽單；填寫卸糧數量及倉間，做好卸糧情況計錄；
四、所有入庫糧食，必須做到收有憑、支有據，做到糧動帳動，日帳日清，裝滿一倉建一倉保管卡片，保證帳實相符；
五、入庫糧油必須做到新陳分開、好次分開、有蟲糧與無蟲糧分開，不得相互混裝混存；
六、建立入庫糧食質量、數量檔案，正確分析、指導購銷工作；
七、按照政府價格主管部門的規定實行明碼標價，應當在收購場所醒目位置公布收購價目表，標明收購糧食的品種、等級、計價單位和收購價格等有關內容；
八、雜質超標、水分超過安全儲存限量標準的.糧食，應當及時整理達標；
九、不同生產年份的糧食不得混存；
十、鼓勵對不同等級和品質的糧食單收、單存；
十一、不得與可能對糧食產生污染的有害物質混存；
十二、收購入庫的地方儲備糧應符合國家質量標準，達到規定的質量等級和品質要求；
十三、糧食入庫完成后，需分倉綜合檢驗，建立質量檔案，并在倉內顯著位置明示國家質量標準規定的各項質量指標；
十四、地方儲備糧（含食用植物油）收購(輪換)入庫后需委托專業糧食檢驗機構進行質量鑒定，符合地方儲備糧質量和儲存品質要求的（食用植物油溶劑殘留量符合國家衛生標準要求），方可驗收確認為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。
十五、本制度自發布之日實施。
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